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呼和浩特市人民防空办公室2021年部门预算公开报

作者:连环夺宝游戏 来源:原创 日期:2021-04-12 09:15 人气:

  呼和浩特市人民防空办公室是市政府职能部门,为正处级单位,接受市政府、呼市警备区、上级人民防空办公室的领导,准军事化管理。

  呼和浩特市人民防空办公室主要职责:1、起草全市人民防空工作的规范性文件、中长期发展规划、防空方案编制管理、负责全市人民并组织实施、指导、监督、检查旗县区人民防空方案编制管理并组织实施和监督检查、组织拟定人防工程建设规划并负责人防工程规划、建设、维护和使用的监督管理。2、组织指导城市群众防空组织的建设和管理;制定全市人民防空信息化规划、建设、管理通信警报;编制重要目标防护建设总体规划和实施计划。3、负责全市人民防空建设经费的筹集和管理。4、负责战时人民防空各项工作的组织实施和综合协调。5、负责全市人民防空的行政执法工作等。人防部门属重点涉密单位。

  人防办本级及下设预算单位共有6个,其中:财政拨款的行政单位1个,公益一类事业单位为3个,公益二类事业单位2个。

  呼和浩特市人民防空办公室,财政拨款的行政单位,人员基本情况:编制26人、实有22人、离休1人、退休36人。

  呼和浩特市人防指挥信息保障中心,公益一类事业单位,人员基本情况:编制28人、实有28人、退休13人。

  呼和浩特市人防工程质量监督站,公益一类事业单位,人员基本情况:编制6人、实有6人、退休6人。

  呼和浩特市人民防空办公室“206”管理服务中心,公益一类事业单位,人员基本情况:编制1人、实有1人、退休1人。

  呼和浩特市人防草原地下商城管理处,公益二类事业单位,人员基本情况:编制19人、实有19人、退休7人。

  呼和浩特市人防金地商城管理处,公益二类事业单位,人员基本情况:编制4人、实有4人、退休1人。

  2021年收入预算905.34万元,比2020年预算增加65万元,增长7.73%,增加主要是由于增加职工晋级工资、相应增加五险二金,新增在职职工一人。

  2021年支出预算905.34万元,比2020年预算增加65万元,增长7.73%,增加职工晋级工资、相应增加五险二金,新增在职职工一人。

  部门预算收入905.34万元,其中:一般公共预算拨款收入 905.34万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  部门预算支出905.34万元,其中:基本支出905.34万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  财政拨款收支预算905.34万元,包括:一般公共预算财政拨款905.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0万元。

  其中:基本工资248.46万元;津贴补贴148.36万元;未休假补贴47.41万元;奖金8.63万元;绩效工资96.85万元;工会经费9.01万元;福利费11.26万元;其他交通费用23.04万元;失业保险1.37万元;工伤保险0.9万元;大病保险0.29万元;生活补助5.9万元。

  增加的主要原因:1、职工工资晋级、相应增加五险二金。2、物业补贴按应发金额发放;3、新增在职人员1人。

  公用经费预算28.23 万元,较上年增加2.42万元。主要包括:办公费23.76万元;差旅费2万元;培训费1万元;公务接待费1.47万元。较上年增加原因:1、离退休支部委员补贴占用公用经费支出。(2020年记入人员经费)2、下乡扶贫干部生活补助占用公用经费支出。(2020年记入人员经费)

  包括离休费12.24万元;退休费45.3万元;机关事业单位基本养老保险缴费72.08万元;职业年金缴费44.99万元;其他商品服务支出1.52万元。增加的主要原因:物业补贴按应发金额发放。

  主要用于1、行政单位医疗支出12.96万元;2、事业单位医疗支出17.7万元;3、公务员医疗补助4.54万元。

  主要用于1、职工住房公积金支出54.06万元;2、新职工购房补贴10.43万元;增加的主要原因是新增在职人员1人;职工工资晋级、基数相应增加。

  我单位无政府性基金财政拨款预算。政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  财政拨款“三公”经费支出预算1.47万元,比上年预算减少0.63万元,下降30%;本年预算比上年执行数增加1.2583万元,增长594.38%。

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

  2、公务接待费1.47万元,比上年预算数减少0.63万元,下降30%,本年预算比上年执行数增加1.2583万元,增长594.38 %。

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算减少0万元,下降0%,比上年执行数减少0万元,下降0 %。减少主要是由于公务车由市政府公务用车管理办统一管理。

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  公用经费预算28.23 万元,较上年增加2.42万元。主要包括:办公费23.76万元;差旅费2万元;培训费1万元;公务接待费1.47万元。较上年增加原因:1、离退休支部委员补贴占用公用经费支出(2020年记入人员经费)。2、下乡扶贫干部生活补助占用公用经费支出(2020年记入人员经费)。

  本部门2021年度财政性资金政府采购支出预算安排属人防项目经费涉密部分,在此不做详细说明。基本预算没有做政府采购计划。

  截至2021年1月1日,本部门共有车辆0辆,一般公务用车0辆,比2020年没有增加或减少。其他内容属人防项目经费涉密部分,在此不做详细说明。

  项目支出预算绩效目标填报情况:2021年,本部门重点项目属人防项目,属涉密部分。预算的绩效目标预算绩效情况不宜做公开。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见自治区部门预算公开样式)


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